9. Методика оценки результативности и эффективности Программы
Результативность Программы оценивается путем суммирования показателей результативности каждого целевого индикатора. Показатель результативности целевого индикатора рассчитывается по формуле: R n = X n факт / X n план, где X n факт – фактическое значение индикатора; X n план – плановое значение индикатора; R n – показатель результативности индикатора.
№ п/п | Целевые индикаторы | Год | Низкая результативность | Средняя результа- тивность | Высокая результа- тивность
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 1. | Количество объектов культуры, на которых организовано проведение капитального ремонта (единиц) | 2011 2012 2013
| ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 2. | Количество объектов культуры, на которых организовано оснащение специализированным оборудованием и техникой (единиц) | 2011 2012 2013
| ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 3. | Количество зданий учреждений культуры, на которых организовано оснащение системами пожарной сигнализации и оповещения (единиц) | 2011 2012 2013
| ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 4. | Количество объектов культуры, на которых организовано оснащение компьютерной техникой (единиц) | 2011 2012 2013
| ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 5. | Количество учреждений культуры, на которых организовано оснащение базовыми музыкальными инструментами и музыкальной аппаратурой | 2011 2012 2013
| ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 6. | Количество специалистов культуры, прошедших обучение в рамках Программы (человек) | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 7. | Количество участников на мероприятиях (на 1000 человек населения) | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 8. | Количество посещений муниципальных музеев (на 1000 человек населения) | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 9. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8
| 10. | Количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 | 11. | Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях культуры по отношению к общему количеству детей муниципального района в возрасте 5-18 лет. | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
Результативность Программы рассчитывается по формуле
R пр = R1n+ R 2n+ … , где R пр – показатель результативности Программы, R1n, R 2n… - результативность каждого целевого индикатора. При значении показателя результативности Программы ниже 3,3 результативность Программы признается низкой, при значении от 3,3 до 8,8 - средней, при значении от 8,8 - высокой. Эффективность Программы оценивается в установленные сроки отчётности. Рассчитывается путём соотнесения результативности целевых индикаторов Программы с уровнем её финансирования с начала реализации, в том числе по каждому индикатору. Эффективность каждого целевого индикатора рассчитывается по формуле Э n = | R n | х 100 %, | Fn факт / Fn план | | | | где: ^ – показатель эффективности индикатора; Rn - показатель результативности индикатора; Fn факт - фактическая сумма финансирования на текущую дату по мероприятию, соответствующему данному индикатору; Fn план - плановая сумма финансирования по мероприятию, соответствующему данному индикатору. Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле: Э пр= (Э1n+ Э2n+…..) 11 где Э пр – комплексный показатель эффективности Программы; Э1n, Э2n - показатели эффективности каждого целевого индикатора; 11 – количество целевых индикаторов. При значении комплексного показателя эффективности при значении менее 75 % – низкой, от 75 % до 95 % эффективность Программы признается средней, при значении выше 95 % - высокой.
Приложение 1 к Программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Даниловского муниципального района» на 2011-2013 годы
Распределение средств на организацию капитальных ремонтов учреждений культуры
№ п/п | Учреждение | Объем финансирования (в установленном порядке) по годам, тыс. руб. | областной бюджет | местный бюджет | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1. | Середской ДК МУК РКДЦ | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 2. | Дом художественного творчества | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 | - | 3. | МОУ ДОД ДШИ ДМР | - | - | - | 700 | - | - | 700 | - | - | 4. | Историко-краеведческий музей им. П.К. Шарапова | | | | 100 | - | - | 100 | - | - | | ИТОГО: | | | | 1300 | 500 | - | 1300 | 500 | - |
Приложение № 2 к Программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Даниловского муниципального района» на 2011-2013 годы
Распределение средств на организацию оснащения специализированным оборудованием и техникой учреждений культуры № п/п | Учреждение | Объем финансирования (в установленном порядке) по годам, тыс. руб. | областной бюджет | местный бюджет | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 1. | МУК РКДЦ | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 2. | Дом художественного творчества | - | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 3. | МОУ ДОД ДШИ ДМР | - | - | - | 160 | - | - | 160 | - | - | 4. | Историко-краеведческий музей им. П.К. Шарапова | - | - | - | 40 | 200 | 300 | 40 | 200 | 300 | 5. | ЦБС | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | | ИТОГО: | | | | 420 | 440 | 520 | 420 | 440 | 520 | |