9. Методика оценки результативности и эффективности Программы
Результативность Программы оценивается путем суммирования показателей результативности каждого целевого индикатора.
Показатель результативности целевого индикатора рассчитывается по формуле:
R n = X n факт / X n план,
где
X n факт – фактическое значение индикатора;
X n план – плановое значение индикатора;
R n – показатель результативности индикатора.
№ п/п
|
Целевые
индикаторы
|
Год
|
Низкая результативность
|
Средняя
результа-
тивность
|
Высокая
результа-
тивность
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
21
1.
|
Количество объектов культуры, на которых организовано проведение капитального ремонта (единиц)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
2.
|
Количество объектов культуры, на которых организовано оснащение специализированным оборудованием и техникой (единиц)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
3.
|
Количество зданий учреждений культуры, на которых организовано оснащение системами пожарной сигнализации и оповещения (единиц)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
4.
|
Количество объектов культуры, на которых организовано оснащение компьютерной техникой (единиц)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
5.
|
Количество учреждений культуры, на которых организовано оснащение базовыми музыкальными инструментами и музыкальной аппаратурой
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
6.
|
Количество специалистов культуры, прошедших обучение в рамках Программы (человек)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
7.
|
Количество участников на мероприятиях (на 1000 человек населения)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
8.
|
Количество посещений муниципальных музеев (на 1000 человек населения)
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
9.
|
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
10.
|
Количество посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
11.
|
Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных учреждениях культуры по отношению к общему количеству детей муниципального района в возрасте 5-18 лет.
|
2011
2012
2013
|
ниже 0,3
ниже 0,3
ниже 0,3
|
0,3-0,8
0,3-0,8
0,3-0,8
|
выше 0,8
выше 0,8
выше 0,8
|
Результативность Программы рассчитывается по формуле
R пр = R1n+ R 2n+ … ,
где
R пр – показатель результативности Программы,
R1n, R 2n… - результативность каждого целевого индикатора.
При значении показателя результативности Программы ниже 3,3 результативность Программы признается низкой, при значении от 3,3 до 8,8 - средней, при значении от 8,8 - высокой.
Эффективность Программы оценивается в установленные сроки отчётности. Рассчитывается путём соотнесения результативности целевых индикаторов Программы с уровнем её финансирования с начала реализации, в том числе по каждому индикатору.
Эффективность каждого целевого индикатора рассчитывается по формуле
Э n =
|
R n
|
х 100 %,
|
Fn факт / Fn план
|
|
|
|
где:
^ – показатель эффективности индикатора;
Rn - показатель результативности индикатора;
Fn факт - фактическая сумма финансирования на текущую дату по мероприятию, соответствующему данному индикатору;
Fn план - плановая сумма финансирования по мероприятию, соответствующему данному индикатору.
Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:
Э пр= (Э1n+ Э2n+…..)
11
где
Э пр – комплексный показатель эффективности Программы;
Э1n, Э2n - показатели эффективности каждого целевого индикатора;
11 – количество целевых индикаторов.
При значении комплексного показателя эффективности при значении менее 75 % – низкой, от 75 % до 95 % эффективность Программы признается средней, при значении выше 95 % - высокой.
Приложение 1
к Программе «Сохранение и развитие культуры и искусства
Даниловского муниципального района» на 2011-2013 годы
Распределение средств на организацию капитальных ремонтов
учреждений культуры
№ п/п
|
Учреждение
|
Объем финансирования (в установленном порядке) по годам,
тыс. руб.
|
областной бюджет
|
местный бюджет
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
1
|
2
|
3
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Середской ДК МУК РКДЦ
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
2.
|
Дом художественного творчества
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
500
|
-
|
3.
|
МОУ ДОД ДШИ ДМР
|
-
|
-
|
-
|
700
|
-
|
-
|
700
|
-
|
-
|
4.
|
Историко-краеведческий музей им. П.К. Шарапова
|
|
|
|
100
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
1300
|
500
|
-
|
1300
|
500
|
-
|
Приложение № 2
к Программе «Сохранение и развитие культуры и искусства
Даниловского муниципального района» на 2011-2013 годы
Распределение средств на организацию оснащения специализированным оборудованием
и техникой учреждений культуры
№ п/п
|
Учреждение
|
Объем финансирования (в установленном порядке) по годам,
тыс. руб.
|
областной бюджет
|
местный бюджет
|
всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
2011
|
2012
|
2013
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
МУК РКДЦ
|
-
|
-
|
-
|
20
|
40
|
20
|
20
|
40
|
20
|
2.
|
Дом художественного творчества
|
-
|
-
|
-
|
200
|
200
|
-
|
200
|
200
|
-
|
3.
|
МОУ ДОД ДШИ ДМР
|
-
|
-
|
-
|
160
|
-
|
-
|
160
|
-
|
-
|
4.
|
Историко-краеведческий музей им. П.К. Шарапова
|
-
|
-
|
-
|
40
|
200
|
300
|
40
|
200
|
300
|
5.
|
ЦБС
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
-
|
-
|
200
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
420
|
440
|
520
|
420
|
440
|
520
| |
