План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год icon

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год




Скачать 182.38 Kb.
НазваниеПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Дата18.10.2012
Размер182.38 Kb.
ТипПлан
источник



УТВЕРЖДАЮ

 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 
 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012 ГОД


 

КОДЫ

 




 

КОДЫ

 

Форма по КФД

 

 

"__" _______ 20__ г.

Дата

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий

централизованный культурно-досуговый центр»

по ОКПО



80411160 

 

 

 

 

ИНН/КПП

 

 

 

 

 

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

    

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

 Администрация муниципального района « Хунзахский район»

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

 Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Хунзах, ул.Алиханова,

 

^ I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

 
    1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): - обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставленными муниципальным бюджетным культурно-досуговым учреждением:

- гуманистический характер деятельности муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в условиях многонациональной республики.


    1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):


- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно- экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам,

других клубных формирований;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, и других форм показа результата творческой деятельности поселковых клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков для работников культурной сферы в поселениях муниципального образования « Хунзахский район».

- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей ЦК и Д (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.);

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведении спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования « Хунзахский район». и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- разработка и внедрение целевых комплексных программ по основным направлениям деятельности культурно-досуговых учреждений;

- совершенствование системы управления через оптимизацию форм управления, создание эффективной организационно – функциональной структуры;

- проведение социологических, маркетинговых исследований, для изучения характера потребностей и запросов населения муниципального образования « Хунзахский район» организаций и предприятий;

- предоставление в рамках возможностей ЦК и Д разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям МЦКДЦ.


    1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- проведение диско-шоу программ; - проведение тематических дискотек; - предоставление в пользование методического ресурса (фонотека, литература, сценарные разработки); - театрализованные представления для детей и подростков; - предоставление в пользование зрительного зала на договорной основе.


  ^ II. Показатели финансового состояния учреждения

 

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

 

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

 

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

 

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

II. Финансовые активы, всего:

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

 

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

III. Обязательства, всего:

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:

 

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.2.2. по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

В том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

 

 

 

Поступления, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

X

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Муниципальная услуга № 1 «Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий»

X

 

50.000 

 

Муниципальная услуга № 2 «Консультативные услуги и методическая работа в установленной сфере деятельности»

X

 

 2.000

 

Муниципальная услуга № 3» Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры»

X

 

8.000 

 

 

 

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

X

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

Выплаты, всего:

900

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:

210

 

9.246.595 

 

из них:

 

 

Заработная плата

211

 

 6.890.160

 

Прочие выплаты

212

 

 13.600

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 

 2.356.435

 

Оплата работ, услуг, всего:

220

 

 66.235.415

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

 

 22.148

 

Транспортные услуги

222

 

 30.000

 

Коммунальные услуги

223

 

 455.430

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 

 65.500.891

 

Прочие работы, услуги

226

 

 226.946

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

Социальное обеспечение, всего:

260

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

Прочие расходы

290

 

 591.000

 

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

 2.825.550

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 

 632.615

 

Поступление финансовых активов, всего:

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм

530

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

    

Начальник Управления культуры муниципального образования « Хунзахский район»

 

М Гасанов 

(подпись)

(расшифровка подписи)


Директор МУК «Межпоселенческий централизованный культурно-досуговый центр»


 


Х.Далгатова

(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)


 


М-.Р..Гасанбеков

(подпись)

(расшифровка подписи)



Похожие:

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 20 13 год
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уреждений образования Рыбинского муниципального...
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово хозяйственной деятельности на 2012 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово хозяйственной деятельности на 2012 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по психологическому сопровождению образования
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год Муниципального дошкольного учреждения

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Центр диагностики и консультирования "Доверие"
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан на 2012 год
Исполнение финансовых показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Отдел образования Администрации Мышкинского муниципального района
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы
Документы