Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» icon

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»




Скачать 40.55 Kb.
НазваниеПояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Дата12.06.2013
Размер40.55 Kb.
ТипПояснительная записка
источник



Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.06.2012года


ДОХОДЫ


По состоянию на 01.06.2012 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило -14 950,4тыс. руб. или 40,9% годовых назначений 2012года (36 596,8тыс.руб.).

Налоговые доходы исполнено- 13 404,2тыс.руб. или 41,1% годовых назначений 2012года (32 650,4 тыс.руб.). В том числе по налогам:

Поступление налога на доходы физических лиц на 01.06.2012года исполнено 41,4%, годовых назначений 2012года (26 170,6 тыс.руб.).

^ Налоги на совокупный доход выполнено на 38,4% годовых назначений 2012года (5 853,0 тыс.руб.).

Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 2177,1 тыс.руб. или на 38,0% годовых назначений 2012года (5732,0 тыс.руб.).

^ Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 73,3тыс.руб. или на 60,6% годовых назначений 2012года (121,0 тыс.руб.).

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых выполнен на 10,3% или в сумме 13,6тыс.руб., годовые назначения 2012года (132,0 тыс.руб.).

Поступление госпошлины – исполнено 304,2тыс.руб. или 62,5% годовых назначений 2012года (487,0тыс.руб.).

Неналоговые доходы - исполнено- 1 546,2 тыс.руб. или 39,2% годовых назначений 2012года (3 946,4 тыс.руб.). ^ В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 324,8 тыс.руб. или 30,5% годовых назначений 2012 года ( 1065,4тыс.руб.).

Аренда имущества – исполнено 23,3 тыс.рублей или 40,2% годовых назначений 2012года (57,8тыс.руб.).

^ Доходы от продажи земельных участков - исполнено 14,0 тыс.рублей или 24,3% годовых назначений 2012года (57,8тыс.руб.).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 240,7 тыс.руб. или 27,6% годовых назначений 2012года (873,6 тыс.руб.).

^ Прочие неналоговые доходы составили 190,4тыс.руб. или 45,6% годовых назначений ( 417,5 тыс.руб.).

Безвозмездные поступления на 01.06.2012года –77 873,0тыс.руб. или 48,7% годовых назначений 2012года (160 051,6тыс.руб.), в том числе дотации – в сумме 27 573,5тыс.руб. – 41,7% годовых назначений (66 176,0тыс.руб.), субвенции в сумме 39 776,5 тыс.руб. – 58,0% годовых назначений 2012года(68 522,8 тыс.руб.) , субсидии - в сумме 9 839,4тыс.руб. – 40,1% годовых назначений 2012года

(24 557,9 тыс. руб.), иные межбюджетные трансферты - в сумме 683,6 тыс.руб. или 86,0% годовых назначений 2012года ( 794,9 тыс.руб.)

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет- исполнено ( - 672,5) тыс.руб.- плановых назначений нет.


РАСХОДЫ


В бюджете муниципального образования «Духовщинский район» на 01.06.2012 года запланировано расходов 200 079,9 тыс. руб., фактически исполнено 86  819,5 тыс. руб., что составляет 43,4% от годового плана.

По разделам бюджетной классификации:

- «Общегосударственные вопросы» с планом в 21 694,7 тыс. руб. произведено расходов на сумму 7 939,9 тыс. руб. или 36,6%.

- «Мобилизационная подготовка экономики» план 18,0 тыс. рублей.

- «Национальная безопасность» план 99,5 тыс. рублей исполнено 100% расходы на защиту от последствий чрезвычайных ситуаций.

- «Национальная экономика» запланировано 6 291,8 тыс. руб., израсходовано 2 504,2 тыс. руб., что составляет 39,8% . Из них сельское хозяйство и рыболовство план 3 837,2 тыс. рублей - факт 1 860,5 тыс. рублей или 48,5%; водные ресурсы план 589,1 тыс. рублей; транспорт план 1 325,0 тыс. рублей факт 643,7 тыс. рублей или 48,6%; дорожное хозяйство план 540,5 тыс. рублей.

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано 1 328,8 тыс. рублей. На организацию мероприятий по охране окружающей среды.

- «Образование» запланировано 107 932,9 тыс. руб., фактически исполнено 49 994,4 тыс. руб., что составляет 46,3%. Из них:

дошкольное образование план 21 874,2 тыс. рублей факт 9 575,5 тыс. рублей или 43,8%;

общее образование план 78 741,1 тыс. рублей факт 38 105,7 тыс. рублей или 48,4%;

высшее и послевузовское профессиональное образование план 87,0 тыс. рублей в рамках областной целевой программы «Государственная поддержка кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области» на 2009-2012 годы исполнено 74,0 тыс.рублей или 85,1%.

молодёжная политика и оздоровление детей план 871,3 тыс. рублей исполнено 95,8 тыс. рублей или 11%

другие вопросы в области образования план 6 359,3 тыс. рублей факт 2 143,5 тыс. рублей или 33,7%.

- «Культура, кинематография» запланировано 24 008,5 тыс. руб., исполнено 10 740,3 тыс. руб. или 44,7%.

- «Социальная политика» план - 17 492,7 тыс. руб., факт – 6 830,2 тыс. руб., или 39,0%.

- «Физическая культура и спорт» запланировано 621,5 тыс. рублей факт 139,4 тыс. рублей или 22,4%.

- «Средства массовой информации» план 421,9 тыс. рублей факт 199,5 тыс. рублей или 47,2%

- «Межбюджетные трансферты» запланировано 20 169,6 тыс. руб., исполнено 8 372,4 тыс. руб. или 41,5%.


Из общей суммы расходов расходы на заработную плату с начислениями (211,213) составили 8 036,7 тыс. руб. или 9,3%.;

-на прочие выплаты (212) –2,9 тыс. руб.

-на оплату услуг связи (221) – 325,6 тыс. руб. или 0,4%;

-на оплату транспортных услуг (222) – 40,0 тыс. руб. или 0,05%;

-на оплату ТЭР (223) – 551,6 тыс. руб., что составляет 0,6%;

-на оплату расходов по содержанию имущества (225) – 528,8 тыс. руб. или 0,6%;

-на оплату прочих работ и услуг (226) – 1 459,9 тыс. руб. или 1,7%;

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241) 57 926,7 тыс. руб. или 68,7% общих расходов бюджета, в том числе бюджетным учреждениям образования и культуры 57 699,6 или 66,5%, из них: на заработную плату 30 041,0 тыс. рублей или 34,6% общих расходов бюджета; на оплату ТЭР - 8 861,2 тыс. рублей или 10,2%; субсидии редакции составили 199,1 тыс. рублей или 0,2%; общественным организациям 27,9 тыс. рублей или 0 ,03% общих расходов бюджета.

-безвозмездные перечисления негосударственным организациям (242) 643,7 тыс. руб. или 0,7%;

-межбюджетные трансферты (251) – 8 372,4 тыс. руб. или 9,6 %;

-пособие по социальной помощи населению (262) – 5 781,6 тыс. руб. или 6,7%;

-доплаты к пенсиям муниципальным служащих (263) - 631,3 тыс. рублей или 0,7%

-прочие расходы (290) 279,9 тыс. руб., что составляет 0,3% от общих произведенных расходов;

-увеличение стоимости основных средств (310) 99,0 тыс. рублей или 0,1%

-увеличение стоимости материальных запасов (340) – 2 139,5 тыс. руб. или 2,5%

Просроченной кредиторской задолженности на 01.06.2012г. нет.

Муниципальный долг по кредитам, полученным из областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.


Начальник

Финансового управления Н.И.Федорова



Похожие:

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01. 04. 2011 года
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01. 05. 2012года
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка к отчету по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год доходы
Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год выполнена на 100,7 (в сумме...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка к бюджету муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2011 год
Проект бюджета муниципального образования «Духовщинский район» на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconОтчет по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год исполнена на 100,7%, при годовых...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconФинансовое управление администрации муниципального образования «духовщинский район» Смоленской области прика з
Об утверждении Положения о порядке организации работы в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Духовщинский...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка к бюджету муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Проект бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПостановление О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области
Бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, главных администраторов и администраторов источников...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconРешение Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год»
...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПостановление От 22. 02. 2007г. №15 г. Смоленск Об утверждении порядка учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования
Главы муниципального образования «Смоленский район» Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов бюджета, открытия...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы