Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» icon

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»




Скачать 39.89 Kb.
НазваниеПояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Дата31.05.2013
Размер39.89 Kb.
ТипПояснительная записка
источник

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01.04.2011 года


По состоянию на 01.04.2011 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило -7793,1тыс. руб. или 21,6% годовых назначений 2011года (36 159,5тыс. руб.).

Налоговые доходы исполнено- 6867,9тыс. руб. или 21,7% годовых назначений 2011года (31 713,2 тыс. руб.). В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц на 01.04.2011года исполнено 21,7%, годовых назначений 2011года (24 391,6 тыс. руб.).

Налоги на совокупный доход выполнено на 22,8% годовых назначений 2011года (5 786,5 тыс. руб.).

^ Единый налог на вмененный доход исполнен в сумме 1 218,7тыс. руб. или на 21,4% годовых назначений 2011года (5 698,7 тыс. руб.).

Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 98,1тыс. руб. или на 111,8% годовых назначений 2011года (87,8 тыс. руб.).

^ Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых выполнен на 14,2% или в сумме 9,8тыс. руб.), годовые назначения 2011года (69,3 тыс. руб.).

Госпошлина – исполнено 249,5тыс. руб. или 17,2% годовых назначений 2011года (1 449,6тыс. руб.), в том числе госпошлина по суду исполнено на 12,4% годовых назначений, за этот же период прошлого года исполнено на 34% годового плана или поступления уменьшились в 2 раза.

Неналоговые доходы - исполнено- 925,2тыс. руб. или -20,8% годовых назначений 2011года (4 446,3 тыс. руб.).

^ В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 247,1 тыс. руб. или 24,6% годовых назначений 2011 года (1005,2тыс. руб.).

Доходы от продажи земельных участков – исполнено 7,1 тыс. руб. или 13% годовых назначений 2011года (54,6тыс. руб.).

^ Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнение составило 266тыс. руб. или 16,4% годовых назначений 2011года (1 621,4 тыс. руб.).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - исполнение составило 296,5тыс. руб. или 20,6% годовых назначений 2011года (1 416,7 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления на 01.04.2011года –36 637,5тыс. руб. или 25,6% годовых назначений 2011года (142 873,3 тыс. руб.), в том числе: дотации – в сумме 12733,5тыс. руб. -25% годовых назначений,

субвенции в сумме 18756,4 тыс. руб. – 27,2% годовых назначений 2011года,

субсидии - в сумме 5117,2 тыс. руб. – 22,4% годовых назначений 2011года.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет- исполнено (1 288,3) тыс.руб., плановых назначений нет.


РАСХОДЫ


В бюджете муниципального образования «Духовщинский район» на 01.04.2011 года запланировано расходов 188377,0 тыс. руб., фактически исполнено 42 536,5 тыс. руб., что составляет 22,6% от годового плана.

По разделам бюджетной классификации:

- «Общегосударственные вопросы» с планом в 20 776,3 тыс. руб. произведено расходов 3 790,6 тыс. руб. или 18,2%.

- «Национальная оборона» запланировано 18,0 тыс. рублей – средства областного бюджета в рамках областной целевой программы «Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области» на 2011-2013 годы на приобретение программного обеспечения по бронированию граждан, пребывающих в запасе

- «Национальная экономика» запланировано 5100,9 тыс. руб., израсходовано 1 413,8 тыс. руб., что составляет 27,7% . Из них сельское хозяйство и рыболовство план 3850,9 тыс. рублей - факт 1 035,2 тыс. рублей или 26,9%; транспорт план 1250,0 тыс. рублей факт 378,6 тыс. рублей или 30,3%

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано 1150,0 тыс. руб., по благоустройству на мероприятия по охране окружающей среды и организации утилизации бытовых и промышленных отходов

- «Образование» запланировано 100754,0 тыс. руб., фактически исполнено 21 998,5 тыс. руб., что составляет 21,8%. Из них:

дошкольное образование план 17 850,2 тыс. рублей факт 3 579,5 тыс. рублей или 20,1%;

общее образование план 76 105,3 тыс. рублей факт 17 094,7 тыс. рублей или 22,5%;

высшее и послевузовское профессиональное образование план 16,9 тыс. рублей в рамках областной целевой программы «Государственная поддержка кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области» на 2009-2012 годы факт 1,9 тыс. рублей или 11,2%;

молодежная политика и оздоровление детей план 784,3 тыс. рублей факт 58,7 тыс. рублей или 7,5%;

другие вопросы в области образования план 5997,2 тыс. рублей факт 1 263,7 тыс. рублей или 21,1%.

- «Культура, кинематография» запланировано 23 245,9 тыс. руб., израсходовано 5 482,2 тыс. руб. или 23,6%.

- «Социальная политика» план - 16 186,3тыс. руб., факт – 4 429,2тыс. руб., или 27,4%.

- «Физическая культура и спорт» запланировано 600,0 тыс. рублей факт 115,8 тыс. рублей или 19,3%.

- «Средства массовой информации» план 363,7 тыс. рублей факт 90,9 тыс. рублей или 25,0%

- «Межбюджетные трансферты» запланировано 19824,5 тыс. руб., исполнено 5 215,4 тыс. руб. или 26,3%.


Из общей суммы расходов расходы на заработную плату с начислениями (211,213) составили 21 603,0 тыс. руб. или 50,8%.;

-на прочие выплаты (212) – 60,7 тыс. руб. или 0,1% от общего объема произведенных расходов;

-на оплату услуг связи (221) – 260,4 тыс. руб. или 0,6%;

-на оплату транспортных услуг (222) – 83,1 тыс. руб. или 0,2%;

-на оплату ТЭР (223) – 5 904,9 тыс. руб., что составляет 13,9%;

-на оплату арендной платы за пользование имуществом (224) 63,9 тыс. рублей или 0,1%

-на оплату расходов по содержанию имущества (225) -337,2 тыс. руб. или 0,8%;

-на оплату прочих работ и услуг (226) – 843,6 тыс. руб. или 2,0%;

обслуживание муниципального долга (230) – 0

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241) 90,9тыс. руб.; или 0,2%

-безвозмездные перечисления негосударственным организациям (242) 394,8 тыс. руб. или 0,9%;

-межбюджетные трансферты (251) – 5 215,4 тыс. руб. или 12,3 %;

-пособие по социальной помощи населению (262) – 3 870,2 тыс. руб. или 9,1%;

-доплаты к пенсиям муниципальным служащих (263) - 268,6 тыс. рублей или 0,6%

-прочие расходы (290) 155,9 тыс. руб., что составляет 0,4% от общих произведенных расходов;

-увеличение стоимости основных средств (310) – 38,4 тыс. руб. или 0,01%;

-увеличение стоимости материальных запасов (340) – 3 345,4 тыс. руб. или 7,9%

Просроченной кредиторской задолженности на 01.04.2011г. нет.

Муниципальный долг по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета составляет 16052,0 тыс. руб.


Начальник

Финансового управления Н.И.Федорова



Похожие:

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01. 06. 2012года
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» по состоянию на 01. 05. 2012года
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка к отчету по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год доходы
Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год выполнена на 100,7 (в сумме...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка к бюджету муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2011 год
Проект бюджета муниципального образования «Духовщинский район» на 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями, установленными...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconОтчет по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район»
Доходная часть бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год исполнена на 100,7%, при годовых...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconФинансовое управление администрации муниципального образования «духовщинский район» Смоленской области прика з
Об утверждении Положения о порядке организации работы в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Духовщинский...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПояснительная записка к бюджету муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Проект бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПостановление О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области
Бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, главных администраторов и администраторов источников...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconРешение Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области за 2011 год»
...
Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Духовщинский район» iconПостановление От 22. 02. 2007г. №15 г. Смоленск Об утверждении порядка учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования
Главы муниципального образования «Смоленский район» Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов бюджета, открытия...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы