Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» icon

Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года»




Скачать 100.95 Kb.
НазваниеПояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года»
Дата02.07.2013
Размер100.95 Kb.
ТипПояснительная записка
источник
1. /Postanovlenie ь 36 01.11.2011/ПОСТАН.утв.О.БЮД.9м.2011.doc
2. /Postanovlenie ь 36 01.11.2011/Пояснит записка Об исп.бюджета за 9 месяцев 2011 года.doc
Постановление От 01. 11. 2011 №36 с. Ершичи Ершичского района Смоленской области Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года»


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету «Об исполнении бюджета


муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области

за 9 месяцев 2011 года»


Исполнение доходов бюджета за 9 месяцев 2011 года составило 6 215 704,40 рублей или 71,6 %.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 9 месяцев 2011 года составило 2 732 609,26 рублей или 78,6 % при плане 3 476 500 рублей. В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета исполнение налоговых доходов составляют 1 587 588,18 рублей, неналоговых доходов – 1 145 021,08 рублей или 45,7 и 32,9 процентов соответственно от исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета.


Налог на доходы физических лиц


Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 9 месяцев 2011 года в соответствии с нормативом отчислений в размере 10 процентов от контингента платежей составило 40,7 процента или 1 217 971,06 рублей при плане 2 993 900 рублей.

Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ - 1 212 002,44 рублей.

Налог на доходы физических с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 5020,32 рублей.

Налог на доходы физических лиц с дохода полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Р.Ф – 873,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проведении конкурсах, играх и других мероприятиях 75,30 рублей.


Налоги на имущество


Налоги на имущество запланированы в сумме 391 300 рублей, исполнение налогов за 9 месяцев 2011 года составило 370 071,45 рублей или 94,6 процента, в том числе, по налогу на имущество 179,5 процента (план 17 400 рублей, факт 31 239,90 рублей), по земельному налогу 90,6 процента (план 373 900 рублей, факт 338 831,55 рублей).

Земельный налог до 01.01.2006 года - 454,33


Неналоговые доходы


План на 2011 год по неналоговым доходам определен в сумме 84 300 рублей. Исполнение за 9 месяцев 2011года составило 1 145 021,08 рублей или 1358,3 % .

Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, (план 39 300 рублей, факт 513 334,87 рублей), или 1306,2 %

доходы от продажи земельных участков 1584,8 % процента (план 38 000 рублей факт 602 234,50 рублей)

Прочие неналоговые доходы – 420,7% ( план 7 000 рублей факт 29 451,71 рублей)


Безвозмездные поступления



Безвозмездные поступления запланированы в сумме 5 194 650 рублей, исполнение составило 3 483 095,14 рублей или 67,1 процента,

в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2 348 300 рублей;

- субсидии на расходы связанные с установленными органами местного самоуправления городских и сельских поселений Смоленской области тарифов для населения на услуги по централизованному отоплению жилищного фонда. – 1 134 795,14 рублей;


Расходы бюджета.


Расходная часть бюджета утверждена в сумме 9 455 650 рублей. Освоение составило 6 682 574,82 рублей или 70,7 % к годовым назначениям, из них направлено на оплату труда с начислениями на нее 893 603,16 рублей, на топливно-энергетический комплекс 704 235,95 рублей. Удельный вес оплаты труда с начислениями на нее в общей сумме расходов 13,4 % ТЭК 10,5 %, материальные затраты 76,1 %.


Общегосударственные вопросы


В за 9 месяцев 2011 года на финансирование раздела 01 «Общегосударственные вопросы» предусматривается 2 126 720 рублей, исполнение составило 1 265 727,83 рублей или 59,5 %, в том числе:

- расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования составили 233 364,86 рублей,

- на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 31 932,00 рублей,

- функционирование местных администраций на 67,5 %

(план 1 475 600 рублей факт 996 430,97 рублей), из них: заработная плата с начислениями – 660 238,30 рублей, оплата услуг связи – 28 860,17 рублей, оплата коммунальных услуг – 87 863,68 рублей, оплата работ, услуг по содержанию имущества – 12 559,34, оплата прочих услуг – 67 249,18 Приобретение основных средств – 58 264,00 рублей,

приобретение горюче – смазочных материалов, запасных частей, канцелярских и хозяйственных принадлежностей – 61 246,30 рублей, прочие выплаты - 2 850,00 рублей,

Прочие расходы -17 300,00 рублей, Удельный вес раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в общих расходах местного бюджета составляет 18,9 %.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пропашка противопожарных полос - 4 500 рублей,

Установка пожарного гидранта - 20 000 рублей,

Удельный вес раздела 0310 в общих расходах местного бюджета составляет 0,4%

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО


Содержание пляжа « ОЗЕРНЫЙ» - 34 99,12 рублей.

Удельный вес раздела 0406 в общих расходах местного бюджета составляет 0,5 %


Жилищно – коммунальное хозяйство


По жилищно-коммунальному хозяйству запланировано расходов в сумме 7 153 959 рублей, исполнение за 9 месяцев 2011 года составило 5 290 808,62 рублей или 74 %, в том числе:

- регулирование цен на содержание муниципального жилого фонда и тарифов на коммунальные услуги (субсидии) - 1 134 795,14 рублей

- регулирование цен на содержание муниципального жилого фонда и тарифов на коммунальные услуги (за счет собственных средств) - 66 233,37

- возмещение затрат по бане 442 857,54 рублей

- уличное освещение 690 799,55 рублей

- расходы по благоустройству 2 711 938,32 рублей

- ремонт водопровода 46 661,00 рублей

- расходы по содержанию кладбищ 193 743,70 рублей

- приобретение мемориальной плиты 3 780,00 рублей

Удельный вес отрасли « Жилищно – коммунальное хозяйство» в общей сумме расходов местного бюджета составляет 79,2 %


Другие вопросы в области социальной политики

Выплата материальной помощи - 29 000,00 рублей

Выплата пенсий муниципальным работникам – 34 539,25 рублей

Удельный вес в общей сумме расходов составляет 1,0 %


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ


Проведение спортивных мероприятий - 3 000,00 рублей


Глава МО Ершичского сельского

поселения К.Н. Серенков


Ст.менеджер Н.А.Пантелеева


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету «Об исполнении бюджета


муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области

за 1 полугодие 2011 года»


Исполнение доходов бюджета за 1 полугодие 2011 года составило 3 938 533,57 рублей или 45,4 %.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 1 полугодие 2011 года составило 1 238 338,43 рублей или 35,6 % при плане 3 476 500 рублей. В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета исполнение налоговых доходов составляют 1 082 015,12 рублей, неналоговых доходов – 156 323,31 рублей или 87,3 и 12,6 процентов соответственно от исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета.


Налог на доходы физических лиц


Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 1 полугодие 2011 года в соответствии с нормативом отчислений в размере 10 процентов от контингента платежей составило 26,1 процент или 782 661,55 рублей при плане 2 993 900 рублей.

Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового Кодекса РФ - 780 183,36 рублей.

Налог на доходы физических с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст.224 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2 108,29 рублей.

Налог на доходы физических лиц с доходов полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Р.Ф – 306,00 рублей.

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проведении конкурсах, играх и других мероприятиях 63,90 рублей.


Налоги на имущество


Налоги на имущество запланированы в сумме 391 300 рублей, исполнение налогов за 1 полугодие 2011 года составило 300 026,82 рублей или 76,7 процента, в том числе, по налогу на имущество 164,4 процента (план 17 400 рублей, факт 28 600,29 рублей), по земельному налогу 72,6 процента (план 373 900 рублей, факт 271 426,53 рубля).

Земельный налог до 01.01.2006 года - - 673,25

Неналоговые доходы


План на 2011 год по неналоговым доходам определен в сумме 84 300 рублей. Исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 156 323,31 рублей или 185,4 % .

Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, (план 39 300 рублей, факт 115 722,17 рублей), или 294,4 %

доходы от продажи земельных участков 90,2 % процента (план 38 000 рублей факт 34 269,89 рублей)

Прочие неналоговые доходы – 6 331,25 рублей.

Безвозмездные поступления



Безвозмездные поступления запланированы в сумме 5 194 650 рублей, исполнение составило 2 700 195,14 рублей или 52,0 процента,

в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1 565 400 рублей;

- субсидии на расходы связанные с установленными органами местного самоуправления городских и сельских поселений Смоленской области тарифов для населения на услуги по централизованному отоплению жилищного фонда. – 1 134 795,14 рублей;


Расходы бюджета.


Расходная часть бюджета утверждена в сумме 8 915 650 рублей. Освоение составило 4 752 149,61 рублей или 53,3 % к годовым назначениям, из них направлено на оплату труда с начислениями на нее 530 199,59 рублей, на топливно-энергетический комплекс 599 055,28 рублей. Удельный вес оплаты труда с начислениями на нее в общей сумме расходов 11,2 % ТЭК 12,6 %, материальные затраты 76,2 %.


Общегосударственные вопросы


За 1 полугодие 2011 года на финансирование раздела 01 «Общегосударственные вопросы» предусматривается 2 114 720 рублей, исполнение составило 818 003,41 рублей или 38,7 %, в том числе:

- расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования составили 116 737,92 рублей,

- на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 19 485,00 рублей,

- функционирование местных администраций на 46,6 %

(план 1 463 600 рублей факт 681 780,49 рублей), из них: заработная плата с начислениями – 413 461,67 рублей, оплата услуг связи – 19 616,73 рублей, оплата коммунальных услуг – 85 605,35 рублей, оплата работ, услуг по содержанию имущества – 11 132,30, оплата прочих услуг – 37 157,14 рублей.

Приобретение основных средств – 58 264,00 рублей,

приобретение горюче – смазочных материалов, запасных частей, канцелярских и хозяйственных принадлежностей – 37 893,30 рублей, прочие выплаты - 1 350,00.

Прочие расходы – 17 300,00 рублей Удельный вес раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в общих расходах местного бюджета составляет 17,2 %.

Обеспечение пожарной безопасности

Пропашка противопожарных полос - 4 500 рублей

Установка пожарного гидранта - 20 000 рублей

Удельный вес составляет 0.5%


Жилищно – коммунальное хозяйство


По жилищно-коммунальному хозяйству запланировано расходов в сумме 6 604230 рублей, исполнение за 1 полугодие 2011 года составило 3 858 803,73 рублей или 58,4 %, в том числе:

- регулирование цен на содержание муниципального жилого фонда и тарифов на коммунальные услуги (субсидии) - 1 134 795,14 рублей

- регулирование цен на содержание муниципального жилого фонда и тарифов на коммунальные услуги (за счет собственных средств) - 66 233,37

- возмещение затрат по бане 315 428,11 рублей

- уличное освещение 526 739,81 рублей

- ремонт водопровода 29 998,00 рублей

- расходы по благоустройству 1 661 660 рублей

-расходы по содержанию кладбищ 120 169,30рублей

- приобретение мемориальной плиты 3 780,00 рублей

Удельный вес отрасли « Жилищно – коммунальное хозяйство» в общей сумме расходов местного бюджета составляет 81,2 %


Другие вопросы в области социальной политики

Выплата материальной помощи - 29 000,00

Выплата пенсий муниципальным работникам – 21 842,47

Удельный вес в общей сумме расходов составляет 1.1 %


Глава МО Ершичского сельского

поселения К.Н. Серенков

Главный бухгалтер Н.А.Пантелеева


О Т Ч Е Т


Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области за 1 полугодие 2011 года



Н

п/п

Наименование

расходов

Код бюджетной классификации

Сумма в соответствии с распоряжением

рублей

Кассовый расход

рублей

Остаток неиспользованных средств,

рублей




1

2

3

4

5

6




1

Приобретение мемориальной плиты Сакович А.И

91305030700500013

226

3780

3780

0,00




2

Материальная помощь

91310060700500013

290

29000

29000

0,00










ИТОГО




32780

32780

0,00








Похожие:

Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconПостановление От 27. 04. 2011 №11 село Ершичи Ершичского района Смоленской области Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 1-ый квартал 2011года
В соответствии со статьей 13 решения Совета депутатов Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 21....
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconПостановление От 27. 07. 2012 №24 с. Ершичи Ершичского района Смоленской области Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 1 полугодие 2012 года
В соответствии со статьей 13 решения Совета депутатов Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области от 21....
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconРешение от 20 декабря 2011 года №77
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Пояснительная записка к отчету «Об исполнении бюджета муниципального образования – Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года» iconЕршичского
Внести в решение «О бюджете муниципального образования Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской области на 2011...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы