Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года icon

Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года




НазваниеОтчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года
страница1/52
Дата15.07.2013
Размер5.93 Mb.
ТипОтчет
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


УТВЕРЖДЕН


распоряжением Правительства

Ставропольского края


ОТЧЕТ


об исполнении бюджета Ставропольского края

за I квартал 2012 года


ДОХОДЫ


За I квартал 2012 года в бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) поступило всего доходов в сумме 15 818 514,36 тыс. рублей или 25,25 процента к годовым плановым назначениям.

В общем объеме доходов краевого бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 8 460 958,81 тыс. рублей или 19,24 процента к годовым плановым назначениям. Безвозмездные поступления соответственно – 7 357 555,55 тыс. рублей или 39,39 процента к годовым плановым назначениям.

За I квартал 2012 года фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет выше аналогичного периода 2011 года на 570 072,21 тыс. рублей или на 7,22 процента.

Прирост поступлений к аналогичному периоду 2011 года обеспечен по всем налоговым и неналоговым доходам, за исключением налога на прибыль организаций и отдельных видов подакцизной продукции, доходам от арендной платы за землю, платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий, штрафных санкций, и прочих неналоговых доходов.

Фактическое поступление в краевой бюджет налога на прибыль организаций за I квартал 2012 года составило 3 135 433,44 тыс. рублей или 20,12 процента к годовым плановым назначениям. К аналогичному периоду 2011 года поступления налога на прибыль организаций в краевой бюджет снизились на 311 031,67 тыс. рублей или 9,02 процента, что вызвано ухудшением результатов деятельности организаций.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в январе - феврале 2012 года положительный финансовый результат деятельности обеспечили 62,6 процента наблюдаемых организаций Ставропольского края (далее – край) (за январь - декабрь 2011 года доля прибыльных организаций края составляла 75,8 процента).

В общем объеме прибыли 24,4 процента приходится на производство и передачу электроэнергии; 19,5 процента – на организации химического производства; 13,7 процента – на сельское хозяйство; 7,7 процента – на производство пищевых продуктов; 5,8 процента – на организации оптовой торговли; 3,8 процента – на транспортирование газа по трубопроводам; 3,6 процента – на производство электрооборудования.

На снижение поступлений в краевой бюджет налога на прибыль организаций в I квартале 2012 года отрицательное влияние оказало снижение налогооблагаемой базы по ряду налогоплательщиков, вызванное сокращением объемов реализации продукции и наличием переплаты по результатам предоставленных деклараций по налогу на прибыль организаций за 2011 год.

По данным Межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по результатам за 2011 год налогоплательщиками представлены к уменьшению платежей налоговые декларации по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в краевой бюджет, в сумме 415 445,40 тыс. рублей.

По состоянию на 01 марта 2012 года из краевого бюджета возвращено налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в сумме 106 216,10 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц в краевой бюджет в I квартале 2012 года составило 2 287 474,61 тыс. рублей или 19,66 процента к годовым плановым назначениям. За I квартал 2011 года в краевой бюджет поступило 1 991 582,00 тыс. рублей или 19,45 процента к годовым плановым назначениям. Прирост поступлений налога составил 14,86 процента к аналогичному периоду 2011 года. Данное увеличение доходов краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц обусловлено ростом средней номинальной заработной платы.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе - феврале 2012 года (по полному кругу предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась к аналогичному периоду 2011 года на 17,4 процента и составила 16 288,50 рублей в расчете на одного работника. В феврале 2012 года наиболее высокая заработная плата сложилась в сфере финансовой деятельности – в 2 раза выше средней по краю, в сфере добычи топливно – энергетических полезных ископаемых – в 1,6 раза. Самая низкая заработная плата – в текстильном и швейном производстве (в 3,5 раза меньше средней по краю).

В доход краевого бюджета за I квартал 2012 года поступило акцизов в сумме 1 519 574,84 тыс. рублей или 20,45 процента к годовым плановым назначениям. Объем акцизов поступивших в краевой бюджет увеличился на 377 635,74 тыс. рублей или на 33,07 процента к аналогичному периоду 2011 года.

Доходы краевого бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Смоленской области, за I квартал 2012 года составили 1 143 063,47 тыс. рублей или 21,32 процента к годовым плановым назначениям. К аналогичному периоду 2011 года поступления данного доходного источника в краевой бюджет увеличились на 451 262,39 тыс. рублей или на 65,23 процента. Увеличение обусловлено индексацией ставок акцизов на горюче-смазочные материалы более чем на 30 процентов к ставкам, применявшимся в 2011 году, а также увеличением нормативов зачисления акцизов на горюче-смазочные материалы в краевой бюджет с 70 процентов в 2011 году до 77 процентов в 2012 году, распределения доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы с 1,7650 в 2011 году до 1,7742 в 2012 году.

За I квартал 2012 года исполнение годовых плановых назначений акцизов в разрезе алкогольной продукции составило на: вина – 23,54 процента, спирт – 0,61 процента, пиво – 13,29 процента, алкогольную продукцию крепостью свыше 9 процентов – 21,14 процента.

Поступление акцизов на алкогольную продукцию от ставропольских товаропроизводителей за I квартал 2012 года к аналогичному периоду 2011 года увеличилось на 85 888,74 тыс. рублей или на 29,56 процента. В краевой бюджет ставропольскими товаропроизводителями уплачено акцизов на алкогольную продукцию в сумме 376 492,64 тыс. рублей или 18,19 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение годовых плановых назначений 2012 года связано со снижением объемов производства и реализации алкогольной продукции. В результате уменьшения количества рынков сбыта и ростом оптовых цен на продукцию (в среднем на 15 процентов) у общества с ограниченной ответственностью "Пивовар" снижение объемов производства пива составило 32 процента. В связи с расторжением администрацией города Ставрополя договора аренды помещения, используемого обществом с ограниченной ответственностью "Ставропольский пивоваренный завод" для реализации собственной продукции, производителем допущено снижение объемов производства пива на 7 процентов.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в I квартале 2012 года к аналогичному периоду 2011 года отмечен рост объема производства в натуральном выражении: спирта этилового – в 8 раз, водки – в 2,5 раза, вин столовых – в 1,6 раза, коньяка – в 1,5 раза.

Недоимка по акцизам на алкогольную продукцию и нефтепродукты по состоянию на 01 апреля 2012 года увеличилась к аналогичному периоду 2011 года на 1 396 299 тыс. рублей и составляет 1 405 428,00 тыс. рублей.

За I квартал 2012 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 495 394,92 тыс. рублей или 18,33 процента к годовым плановым назначениям. К аналогичному периоду 2011 года поступления в краевой бюджет по указанному налогу увеличились более чем в 2 раза. Данный рост обусловлен отменой с 01 января 2012 года единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований по налогам на совокупный доход (50 про-центов), увеличением количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, и за счет зачисления с 01 января 2012 года в краевой бюджет минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Поступления в доход краевого бюджета налога на имущество организаций за I квартал 2012 года составили 771 822,63 тыс. рублей или 15,07 процента к годовым плановым назначениям. К аналогичному периоду 2011 года поступления налога на имущество организаций увеличились на 87 686,02 тыс. рублей или на 12,82 процента. Рост поступлений данного налога обусловлен отменой с 01 января 2012 года норматива зачисления налога в местные бюджеты (10 процентов). Положительное влияние на увеличение поступлений по налогу оказал рост объема инвестиций в основной капитал, который по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за январь - март 2012 года составил 1,9 процента к аналогичному периоду 2011года.

По итогам за I квартал 2012 года поступления транспортного налога в краевой бюджет составили 71 598,69 тыс. рублей или 8,78 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение годовых плановых назначений обусловлено изменением с 01 января 2012 года срока уплаты транспортного налога (не позднее 15 ноября) налогоплательщиками – физическими лицами (на долю которых приходится 80 процентов платежей). Основная сумма налога поступит в доход краевого бюджета в IV квартале 2012 года.

За I квартал 2012 года в краевой бюджет поступили доходы от налога на игорный бизнес в сумме 419,03 тыс. рублей или 55,87 процента к годовым плановым назначениям. В I квартале 2012 года поступления по налогу на игорный бизнес увеличились почти в 7 раз к аналогичному периоду 2011 года. Рост поступлений обусловлен изменениями, внесенными в гла- ву 29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми к числу объектов налогообложения отнесены пункты приема ставок тотализатора и букмекерской конторы.

Поступление доходов по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами в краевой бюджет за I квартал 2012 года составило 7 635,82 тыс. рублей или 19,85 процента к годовым плановым назначениям.

В I квартале 2012 года поступление в краевой бюджет по налогу на добычу полезных ископаемых составило 7 545,87 тыс. рублей или 19,62 процента к годовым плановым назначениям. Прирост поступлений к аналогичному периоду 2011 составил 1 265,79 тыс. рублей или 20,16 процента.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю объем добычи прочих полезных ископаемых в январе - марте 2012 года увеличился на 4,2 процента к аналогичному периоду 2011 года. Кроме того, рост объема поступлений связан с увеличением с 01 января 2012 года размера ставки по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче лечебной грязи с 6 до 7,5 процента.

За I квартал 2012 года в доход краевого бюджета поступило государственной пошлины 15 793, 66 тыс. рублей или 61,96 процента к годовым плановым назначениям. В I квартале 2012 года объем поступлений от уплаты государственной пошлины возрос на 7 297,66 тыс. рублей или на 85,9 процента к аналогичному периоду 2011 года. Увеличение поступлений обусловлено передачей с 01 января 2012 года государственной пошлины за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в краевой бюджет.

За I квартал 2012 года в краевой бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 51 620,54 тыс. рублей или 22,92 процента к годовым плановым назначениям. Поступления в виде арендной платы за земельные участки в I квартале 2012 года выросли на 23,41 процента к аналогичному периоду 2011 года. Рост обеспечен за счет взыскания задолженности по арендной плате, а также заключением новых договоров аренды земельных участков.

Поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, в I квартале 2012 года составили 4 961,87 тыс. рублей или 56,55 процента к годовым плановым назначениям. Данный вид дохода краевого бюджета носит заявительный характер.

За I квартал 2012 года поступления в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности края, составили 4 925,83 тыс. рублей или 23,34 процента к годовым плановым назначениям. Снижение поступлений указанного доходного источника в 2012 году к аналогичному периоду 2011 года составило 37,7 процента, что связано c изменением законодательства в части совершенствования правового положения государственных учреждений и изменением типа бюджетных и казенных учреждений.

Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий края за I квартал 2012 года составили 16 392,14 тыс. рублей или 117,09 процента к годовым плановым назначениям. Столь высокое перевыполнение связано с преодолением предприятиями ведущих отраслей экономики края (подведомственных министерству дорожного хозяйства Ставропольского края, министерству экономического развития Ставропольского края, комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству) последствий мирового финансового кризиса и с их стабильной работой в 2011 году.

Улучшению результатов деятельности предприятий также способствовала работа в 2011 году межведомственной комиссии по обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий края.

По итогам I квартала 2012 года в доход краевого бюджета поступило 10 004,27 тыс. рублей или 18,32 процента к годовым плановым назначениям платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По платежам при пользовании недрами за I квартал 2012 года в доход краевого бюджета поступило 2 414,55 тыс. рублей или 15,57 процента к годовым плановым назначениям. К аналогичному периоду 2011 года поступления платежей при пользовании недрами снизились на 62,79 процента за счет поступления в I квартале 2011 года незапланированных разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.

За I квартал 2012 года в краевой бюджет поступили средства по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 8 442,29 тыс. рублей или 12,43 процента к годовым плановым назначениям. К аналогичному периоду 2011 года поступления по данному виду доходов снизились на 97,62 процента, что обусловлено изменением законодательства в части совершенствования правового положения государственных учреждений и изменением типа бюджетных и казенных учреждений.

Выполнение годовых плановых назначений 2012 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства обеспечено:

комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству – на 109,66 процента;

комитетом Ставропольского края по делам архивов – на 25,37 процента;

управлением ветеринарии Ставропольского края – на 18,91 процента;

министерством здравоохранения Ставропольского края – на 16,89 процента.

Остальными главными администраторами доходов выполнение годовых плановых назначений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства не достигло и 10 процентов.

За I квартал 2012 года в краевой бюджет поступило 21 372,03 тыс. рублей административных платежей и сборов или 26,28 процента к годовым плановым назначениям. Рост поступлений обусловлен улучшением администрирования административных платежей и сборов.

За I квартал 2012 года в краевой бюджет поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 16 654,73 тыс. рублей или 13,15 процента к годовым плановым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение доходов от штрафов и санкций более чем в 3 раза. Рост поступлений обусловлен изменением законодательства в части зачисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения в краевой бюджет.

Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" (далее – Закон о бюджете) безвозмездные поступления утверждены в объеме 18 677 632,03 тыс. рублей.

За I квартал 2012 года в объеме годовых плановых назначений в краевой бюджет поступили средства по следующим видам межбюджетных трансфертов:

1) субсидии на оздоровление детей;

2) субвенции на:

государственную регистрацию актов гражданского состояния;

организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов;

охрану и использование охотничьих ресурсов;

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.

Низкий процент исполнения сложился по:

1) субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет – 20 процентов;

2) субвенциям на:

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений – 7,39 процента;

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 11,23 процента;

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11,45 процента;

3) иным межбюджетным трансфертам на:

содержание депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их помощников – 14,53 процента;

содержание членов Совета Федерации Российской Федерации и их помощников – 15,85 процента;

реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 20 процентов;

4) прочим безвозмездным поступлениям:

от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 16,22 процента;

от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации – 20,5 процента;

от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей), – 20,59 процента;

за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в части продажи потребителям края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии – 4,32 процента.

Сверх утвержденных годовых плановых назначений поступили средства на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – в сумме 5 327,50 тыс. рублей.

Не поступили в объеме утвержденных плановых назначений следующие средства:

1) субсидии на:

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации;

поощрение лучших учителей;

проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук";

компенсацию части затрат на приобретение средств химизации;

осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга;

2) субвенции на:

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;

3) иные межбюджетные трансферты на:

выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава";

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам.

Не утверждены годовые плановые назначения по следующим поступившим средствам:

1) субсидии на:


поддержку овцеводства – в сумме 30 000,00 тыс. рублей;

поддержку элитного семеноводства – в сумме 9 300,00 тыс. рублей;

закладку и уход за многолетними насаждениями – в сумме 12 000,00 тыс. рублей;

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года – в сумме 54 022,58 тыс.рублей;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52



Похожие:

Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края за 1 квартал 2012 года
Ого края за 1 квартал 2012 года, в соответствии со статьей 264. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета города Изобильного за 1 квартал 2011 года
Изобильного за 1 квартал 2011 года, в соответствии со статьей 264. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета города Изобильного за 1 квартал 2010 года
Изобильного за 1 квартал 2010 года, в соответствии со статьей 264. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края за 1 полугодие 2012 года
Ого района Ставропольского края за 1 полугодие 2012 года, в соответствии со статьей 264. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2011 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2011года, Земское собрание
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края за 9 месяцев 2012 года
Тью 6 статьи 36 Устава города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 12. 4 Положения...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2009 года. Собрание представителей решило
Информацию об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2009 года принять к сведению
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconПриложение к письму от №
Ставропольского края мероприятий краевой целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении бюджета города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края за 2011 год
Ого кодекса Российской Федерации, Уставом города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, Положением о бюджетном...
Отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2012 года iconРешение Об исполнении плана социально-экономического развития города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на 2012 год за 1 полугодие 2012 года
В российской Федерации, статьей 26 Устава города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края, Порядком осуществления...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы